pk10免费计划软件app:中共马鞍山市委政法委员会2018年部门预算

2018-02-11 09:19 北京赛车pk10软件自动 来源:市委政法委 作者:

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 中共马鞍山市委政法委员会

2018年部门预算

 

 

 

 



 

 

 

 

2018年2月

 

 

 


目 录

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  二、部门预算单位构成

  三、2018年度主要工作任务

 

  第二部分 2018年部门预算表

  一、2018年部门财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算支出预算表

  三、2018年一般公共预算基本支出预算表

  四、2018年政府性基金预算支出预算表

  五、2018年国有资本经营预算支出预算表

  六、2018年部门收支预算总表

  七、2018年部门收入预算总表

  八、2018年部门支出预算总表

 

  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、2018年财政拨款收支预算总体情况

  二、2018年一般公共预算财政拨款情况

  三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

  四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

  五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

  六、2018年收支预算总体情况

  七、2018年收入预算情况

  八、2018年支出预算情况

  九、其他重要事项的情况说明

 

  第四部分 名词解释

 


第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)根据党的路线、方针、政策和市委的部署,对全市政法工作作出全局性部署,并督促检查落实。

(二)组织协调全市社会治安综合治理工作。

(三)组织协调指导全市维护社会稳定工作;协调处理全市突发性事件和群体性事件。

(四)检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

(五)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合。

(六)组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究,探索政法、综合治理工作改革,组织、推动依法治市方略的实施。

(七)研究加强政法队伍建设的措施,协助市委及其组织部门和县、区委考察、管理市直政法各部门及县、区委政法委员会的领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

(八)指导县、区委政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。

(九)办理市委、市政府交办的其他事项。


二、部门预算单位构成

      从预算单位构成看,中共马鞍山市委政法委员会2018年度部门预算为本级预算,与上年预算比较,没有增减。纳入中共马鞍山市委政法委员会2018年度部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

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三、2018年度主要工作任务

2018年,全市政法工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的十九大和中央、省委政法工作会议精神,以防控好社会稳定风险、公共安全风险、网络安全风险等五大风险为着力点,以全面深化改革、现代科技应用为动力,深入推进平安马鞍山、法治马鞍山和过硬队伍、智能化建设,履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务,为全力推动“三个走在前列”全面开创新时代马鞍山现代化建设新局面创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。主要工作:(一)在维护国家政治安全上担当尽责。(二)在服务经济社会发展上充分履职。(三)在解决治安突出问题上精准发力。(四)在加强和创新社会治理上深耕细作。(五)在全面推进依法治市上积极作为。(六)在建设过硬政法队伍上全面从严。


第二部分 2018年部门预算表

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      注:中共马鞍山市委政法委员会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

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       注:中共马鞍山市委政法委员会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


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第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

中共马鞍山市委政法委员会2018年财政拨款收支预算493.96万元。收入来自一般公共预算拨款493.96万元,来自政府性基金预算拨款0万元;包括:当年财政拨款收入493.96万元,上年结转0万元。支出包括:一般公共服务414.36万元,占83.89 %;社会保障和就业支出35.7万元,占7.23%;医疗卫生支出20.51万元,占4.15%;住房保障支出23.39万元,占4.73%。


二、2018年一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

中共马鞍山市委政法委员会2018年一般公共预算财政拨款493.96万元,比2017年一般公共预算财政拨款增加50.88万元,增长11.48%,主要是1、本年增加2人,使基本支出增加;2、正常工资调整。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务414.36万元,占83.89 %;社会保障和就业支出35.7万元,占7.23%;医疗卫生支出20.51万元,占4.15%;住房保障支出23.39万元,占4.73%。具体情况如下:

1.“一般公共服务支出”2018年财政拨款预算414.36万元,比2017年财政拨款预算增加57.2万元,增长16.02%,增长原因主要是⑴本年增加2人(分配军转干部1人、定向选调生1人)使基本支出增加;⑵正常工资调整。其中:“行政运行”预算272.48万元,主要用于人员经费支出和日常公用经费支出;“一般行政管理事务管理”预算141.8万元,主要用于全市社会治安综合治理工作、防范和处理邪教工作、维护稳定工作和扶贫帮扶工作专项支出;“机关服务”预算0.08万元,主要用于独生子女费发放的支出。

2.“社会保障和就业支出”2018年财政拨款预算35.7万元,比2017年财政拨款预算减少13.21万元,降低27.01%,降低原因主要是机关事业单位实施基本养老保险制度改革后,委机关退休干部工资由社保发放。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算1.13万元,主要用于退休人员物业管理补贴支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算34.18万元,主要用于机关在职人员养老保险金缴费支出;“其他残疾人事业支出”预算0.39万元,主要用于残疾人保障金缴费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算20.51  万元,比2017年财政拨款预算增加3.3万元,增长19.17%,增长原因主要是增加2人和正?!靶姓ノ灰搅啤钡髡??!靶姓ノ灰搅啤痹に?0.51万元,主要用于机关在职人员医疗保险、工伤保险和计划生育保险的缴费支出。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算23.39万元,比2017年财政拨款预算增加3.59万元,增长18.13%,增长主要原因是本年增加2人和正?!白》抗稹钡髡??!白》抗稹痹に?3.39万元,主要用于机关在职人员住房公积金缴存支出。


 三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共马鞍山市委政法委员会2018年一般公共预算基本支出352.16万元,其中:

(一)工资福利支出326.93万元,主要包括:基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

(二)商品和服务支出24.02万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出;

(三)对个人和家庭的补助1.21万元,主要包括:退休费、奖励金。


四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

中共马鞍山市委政法委员会2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

中共马鞍山市委政法委员会2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


六、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,中共马鞍山市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共马鞍山市委政法委员会2018年收支总预算493.96万元,收入来源为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。


七、2018年收入预算情况

中共马鞍山市委政法委员会2018年收入预算493.96万元,其中:一般公共预算拨款收入493.96万元,占100%,比2017年一般公共预算拨款收入增加50.88万元,增长11.48%,增长原因主要1、本年增加2人,使基本支出增加;2、正常工资调整。无政府性基金预算拨款收入,无专户管理的非税收入,无经营收入。


八、2018年支出预算情况

中共马鞍山市委政法委员会2018年支出预算493.96万元,比2017年支出预算增加50.88万元,增长11.48%,增长原因主要是1、本年增加2人,使基本支出增加;2、正常工资调整。其中:基本支出352.16万元,占71.29%,主要用于人员经费支出和日常公用经费支出等;项目支出141.8万元,占28.71%,主要用于全市社会治安综合治理工作、防范和处理邪教工作、维护稳定工作和扶贫帮扶工作专项支出。


九、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“综合治理专项经费”项目情况说明。

(1)项目概述:省综治委对市级综治工作考核要求:加大经费保障力度,确保市县综治经费按人均0.5元纳入财政预算, 按我市230万户籍人口计算,共计115万元,财政足额拨付。

(2)立项依据:省委、省政府与市委、市政府签订的年度《综治工作(平安建设)目标管理责任书》,市委、市政府关于综治工作(平安建设)决策部署文件。主要用于进一步加强社会治理,推进“平安马鞍山”建设向纵深发展,促进社会和谐稳定,为我市的改革发展稳定奠定更加坚实的社会基础。

(3)实施主体:马鞍山市社会治安综合治理委员会办公室。

(4)实施周期:2018年全年。

(5)项目内容:平安马鞍山综合信息系统推广应用、铁路护路联防(含高铁安保)工作支出、分批分类开展全市综治干部培训班、扫黑除恶专项斗争等支出、综治八个专项领导小组办公室办公支出、各类综治工作项目创新提炼扶持、先进典型培育培树支出;日常综治工作(平安建设)宣传手(画)册、市综治工作法规文件汇编和《马鞍山政法》印刷费;综治工作各项业务出差、督查、调研、参加会议、学习培训支出等;马鞍山长安网日常运行技术维护等。

(6)年度预算安排:115万元。

(7)绩效目标和指标。项目绩效总目标:确保我市综治工作走在全省前列,推动我市社会治理各项工作的落实,为我市经济建设和社会发展创造良好的外部环境。社会效益指标:全市社会政治稳定,治安秩序良好。市委政法委力争为全市目标管理“优秀单位”;马鞍山市力争被省委、省政府评为“全省综治工作(平安建设)目标考核管理考评先进市”,我市经验在省级以上获得推广??沙中跋熘副辏焊孟钅克淙徊荒懿苯拥木眯б?,但确保了我市综治工作走在全省前列,推动了我市社会治理各项工作的落实,为我市经济建设和社会发展创造了良好的外部环境。

(二)机关运行经费。

中共马鞍山市委政法委员会2018年机关运行经费财政拨款预算165.82万元,主要是机关公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、一般设备购置费、其他商品和服务支出和项目活动经费等。

(三)政府采购情况。

中共马鞍山市委政法委员会政府采购预算总额2.75万元。其中:政府采购货物预算2.75万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

中共马鞍山市委政法委员会2018年无政府购买服务相关的预算和支出。

(五)国有资产占用使用情况。

中共马鞍山市委政法委员会员公务用车0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套),购置费0万元。

(六)绩效目标设置情况。

中共马鞍山市委政法委员会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。其中20万元以上重点评价项目为:“综合治理专项经费”1个项目,涉及预算拨款115万元。

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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